索 引 号: 01393436-3-2018-01324分  类: 财政资金信息
发布机构: 成文日期:
标  题: 定西市公安局交通警察支队2017年部门决算公开情况说明
文  号: 发布日期: 2018年11月16日
主 题 词:

定西市公安局交通警察支队2017年部门决算公开情况说明

  一、部门基本情况

  (一)单位职责

  依据党和国家关于公安交通管理工作的方针、政策、法律法规,分析、研究全市道路道路交通状况,制定全市公安交通管理工作计划,并组织实施。

  为市委、市政府和上级业务部门提供道路交通安全重要信息,分析、预测全市道路建设、交通形势、机动车和驾驶员增长规律和事故损失情况,并研究制定相应的对策。

指导、检查全市各级公安交警部门的执法活动。依法监督机动车驾驶员培训学校的工作。监督、指导社会安全组织、驾驶员协会,有车单位安全措施的落实情况。

  指导对与重、特大道路交通事故和涉外事故的勘调处理,组织协调侦破交通肇事逃逸案件,协助追缉堵截刑事犯罪分子,组织指导重大道路警卫活动,依法负责道路交通执法监督检查工作。依法管理道路交通秩序。

  负责机动车辆车驾驶员的考试考核、办牌办证、转籍过户、检验审验、安全教育工作。负责违章、肇事驾驶员的复验、军照换证工作。

  承办市公安局和上级业务部门交办的其它工作。

  (二)机构设置

  我支队为市公安局内设机构,为正处级建制,支队下设10个正科级建制职能科室(办公室、政工科、督察信访科、宣传教育科、计划财务科、事故对策科、秩序管理科、高管科、车辆管理所、考试中心)和3个大队(城区大队、安定高速公路大队、陇西高速公路大队)。

  (三)人员情况

  我支队及其大队共核定编制138人,县级领导职数7名、县级非领导职数3名,核定科级领导职数34名(正科24名、副科28名)。2017年年末实有在职人员129人(其中工勤人员4人),退休人员17人,遗属5人,协警217名。

  二、2017年度收支情况说明

  (一)收支决算总体情况说明

  2017年收入6428.82万元,比2016年收入4288.61万元增加2140.21万元,增长49.9%,收入增加的主要原因是全省高速交警体制改革,年内移交我支队两个高速公路大队,人员增多,基本支出及项目支出经费增加。2017年支出5453.11万元,比2016年支出4190.01万元增加1263.1万元,增长30.15%,支出增加的主要原因是全省高速交警体制改革,年内移交我支队两个高速公路大队,人员增多,基本支出和项目支出经费增加。
  (二)一般公共预算财政拨款基本支出说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1861.16万元,比2016年一般公共预算财政拨款基本支出1165.41万元增加695.75万元,增长59.7%,增加一般公共预算财政拨款基本支出的原因是安定高速和陇西高速大队并入我支队,人员经费、执勤津贴和加班补贴经费增加。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费预算说明。我支队2017年“三公”经费预算9.53万元,比2016年“三公”经费预算3.41万元增加6.12万元,增长179.47%,增加的主要原因是全省高速交警体制改革,年内移交我支队两个高速公路大队,预算增加公务用车运行费。其中公务用车运行费预算8.4万元,比2016年公务用车运行费预算2.4万元增加6万元,增长250%,增加原因全省高速交警体制改革,年内移交我支队两个高速公路大队,预算增加公务用车运行费;公务接待费预算1.13万元,比2016年公务接待费预算1.01万元增加0.12万元,增长11.88%,增加的原因是全省高速交警体制改革,年内移交我支队两个高速公路大队,预算增加公务接待费。

  (二)“三公”经费决算说明。我支队2017年“三公”经费支出196.69万元(51辆考试车的费用在此项目核算),比2016年“三公”经费支出264.54万元减少67.85万元,减少25.65%,减少的主要原因是2016年购置考试用车20辆133.7万元,2017年购置考试用车2辆51.4万元,考试车购置费用减少。其中公务用车购置及运行费196.69万元,比2016年公务用车购置及运行费264.22万元减少67.53万元,减少25.56%,减少的主要原因考试车的购置费用减少;公务接待费0万元,比2016年公务接待费0.31万元减少0.31万元,减少100%,减少的主要原因严格执行中央“八项规定”,严格控制接待事项。

  1、因公出国

  我支队没有因公出国出境人员,故无因公出国出境费用。跟2016年相比无变化。

  2、公务用车购置

  我支队2017年公务用车购置费51.4万元,主要是购置考试用车2辆(1辆大巴和1辆中巴),比2016年公务用车购置费133.7万元(20辆桑塔纳)减少82.3万元,减少51.56%,减少的主要原因是2016年新增考试用车(20辆桑塔纳)在2017年无需更换,2017年购置1辆大巴和1辆中巴,购置费用较少。公务用车共有83辆,保有量83辆。

  3、公务接待费

  2017年我支队公务接待费用为零,比2016年公务接待费3123元减少3123元,减少100%,主要原因是我支队严格执行中央“八项规定”,严格控制公务接待。本年度无接待批次和人次。

  四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

  我支队无政府性基金,故政府性基金预算财政拨款收入支出数为零。

  五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明

  我支队2017年度机关运行经费支出236.84万元,其中办公费9.67万元、手续费0.22万元、水费2.39万元、电费7万元、邮电费8.6万元、取暖费21.54万元、物业管理费0.4万元、差旅费9.06万元、维修(护)费16.26万元、租赁费0.12万元、会议费0.2万元、培训费1.89万元、劳务费0.27万元、委托业务费1.67万元、工会经费6.71万元、福利费8.02万元、公务用车运行维护费29.39万元、其他交通费用105.63万元、其他商品和服务支出5.1万元和办公设备购置2.7万元,比2016年机关运行经费支出74.5万元增加162.34万元,增长217.9%,增加的主要原因是全省高速交警体制改革,年内移交我支队两个高速公路大队,人员增多,公务交通补贴、公用经费增加。

  (二)国有资产占有情况说明

  截至2017年12月31日, 我支队共有各类车辆83辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0辆、其他用车51辆,其他用车全部是考试用车;单位价值50万元以上通用设备4台(套)(驾驶人考试音频、视频存储系统一套、执法记录仪存储设备一套、电源箱变设备一套、智能档案密集架一套),单价100万元以上专用设备2台(套)(驾驶员科目考试设备二套)。

  (三)政府采购支出情况说明

  我支队2017年度办理政府采购计划金额1499.12万元(其中:政府采购货物支出725.43万元、政府采购工程支出723.69万元、政府采购服务支出50万元、授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% )。实际采购金额为1478.38万元( 其中:政府采购货物支出721.48万元、政府采购工程支出717.2万元、政府采购服务支出39.7万元、授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% ),实际采购金额占政府采购计划金额98.62%。

  (三)预算绩效管理情况说明

  根据财政预算绩效管理要求, 我支队组织对2017年度公开预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金3985.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,共组织对交通安全宣传教育基地、机动车驾驶人考试项目、公共设施建设维护费等三个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公开预算支出3985.23万元。主要取得的成效:一是持续开展专项整治,共查处11种严重交通违法行为664188起,同比增加12.8%;查处饮酒驾驶1492起,同比增加12.96%。二是城市道路交通秩序得到改善。在定西城区交通路、西岩路、正龙路等12条重点路段,确定了31处机动车停放点(段),对24处达到停放机动车条件的人行道进行降低道牙停车改造措施,缓解了停车难的问题。在城区人流车流聚集路段制作安装70个卡通交警提示牌,引导非机动车、行人文明出行。投资560余万元,新增智能交通信号灯11处、电子警察7处,违停抓拍设备7处,单行卡口设备4处、标志牌36块,增设人行道临时停车泊位1115个,新增、更换护栏1000米。对具备单向通行的自由街、双河路实行单向通行,对定西城区友谊广场实行微循环通行措施,8条道路实行单侧停车。开展《定西市机动车停车场管理办法》立法工作。三是加大交通肇事逃逸案件侦破力度。全市共发生交通肇事逃逸案件26起,侦破25起,侦破率96.15%。四是健全农村道路管理机制。大力推进农村交警中队建设,全市119个乡镇均成立了交警中队,初步形成了农村道路交通安全常态化工作机制。对全市六县一区119个乡镇的1154名乡镇交管站交通管理员进行了培训,提升了乡镇交通管理员、交通协管员、劝导员依法履行道路交通安全管理工作的能力。五是积极开展全国文明单位创建活动。交警支队被中央文明委授予第五届全国文明单位荣誉称号,市公安局交警支队城区大队大十字执勤示范岗被省委宣传部、省文明办、省雷锋精神研究会命名为“学雷锋活动示范单位”。年内,交警支队有3个集体、19名民警受到省公安厅及市公安局党委表彰奖励。六是全面完成了高速公路接交工作。完成了我市高速交警人事档案、人事关系、工资关系、经费资产、管辖路段等移交划转工作。共移交我市移交正科级机构2个,事业编制50名,移交在职民警50人、在职工勤1人,移交高速公路272.59公里。8月份,市编办批准成立安定、陇西、渭源、临洮高速公路大队。七是加强执法规范化建设。

  六、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余,不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转,项目支出结转和结余、经营结余,不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费,其中,人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)。

  (十一)对个人和家展的补助(支出经济分类科目类级):

  反映用于对个人和家庭的补助支出。

 


附件:定西市交通警察支队2017年决算公开表.xls

 


                    定西市公安局交通警察支队

                      2018年11月16日


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