索 引 号: 01393436-3-2019-00173分  类: 财政资金信息
发布机构: 成文日期:
标  题: 定西市公安局交通警察支队2017年部门决算公开情况说明
文  号: 发布日期: 2018年11月16日
主 题 词:

定西市公安局交通警察支队2017年部门决算公开情况说明

定西市公安局交通警察支队

关于2017年部门决算信息公开说明

 

目 录

 

一、部门基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置

(三)人员情况

二、2017年度收入支出决算说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2017年度“三公”经费情况说明

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

五、其他需要说明事项

(一)一般公共预算财政拨款基本支出说明

(二)机关运行经费情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)政府采购支出情况说明

(五)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

七、2017年度部门决算公开表 (见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

定西市公安局交通警察支队

关于2017年度部门决算公开说明

 

 

一、部门基本情况

  (一)主要职责

  依据党和国家关于公安交通管理工作的方针、政策、法律法规,分析、研究全市道路道路交通状况,制定全市公安交通管理工作计划,并组织实施。

  为市委、市政府和上级业务部门提供道路交通安全重要信息,分析、预测全市道路建设、交通形势、机动车和驾驶员增长规律和事故损失情况,并研究制定相应的对策。

指导、检查全市各级公安交警部门的执法活动。依法监督机动车驾驶员培训学校的工作。监督、指导社会安全组织、驾驶员协会,有车单位安全措施的落实情况。

  指导对与重、特大道路交通事故和涉外事故的勘调处理,组织协调侦破交通肇事逃逸案件,协助追缉堵截刑事犯罪分子,组织指导重大道路警卫活动,依法负责道路交通执法监督检查工作。依法管理道路交通秩序。

  负责机动车辆车驾驶员的考试考核、办牌办证、转籍过户、检验审验、安全教育工作。负责违章、肇事驾驶员的复验、军照换证工作。

  承办市公安局和上级业务部门交办的其它工作。

  (二)机构设置

  我支队为市公安局内设机构,为正处级建制,支队下设10个正科级建制职能科室(办公室、政工科、督察信访科、宣传教育科、计划财务科、事故对策科、秩序管理科、高管科、车辆管理所、考试中心)和3个直属大队(城区大队、安定高速公路大队、陇西高速公路大队)。

  (三)人员情况

  我支队及其大队共核定编制138人,县级领导职数7名、县级非领导职数3名,核定科级领导职数34名(正科24名、副科28名)。2017年年末实有在职人员129人(其中工勤人员4人),退休人员17人,遗属5人,协警217名。

  二、2017年度收入支出决算说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

2017年,我支队总收入6428.82万元,比上年总收入4288.61万元增加2140.21万元,增长49.9%2017年总支出5453.11万元,比上年总支出4190.1万元增加1263.01万元,增长30.14%。主要原因:一是全省高速交警体制改革,年内移交我支队两个高速公路大队,人员增多,基本支出和项目支出经费收支增加。二是我支队2016支付市公安局业务技术用房配套设施款(1300万元),为避免重复填报,根据决算要求收支情况由市公安局填报,因而我支队2017年度总体收支上下年度增长幅度大。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年,我支队一般公共预算财政拨款收入5846.38万元,比上年3668万元增加2178.38万元,增长59.38%2017年一般公共预算财政拨款支出5061.33万元,比上年一般公共预算财政拨款支出3668万元增加1393.33万元,增长37.98%,一般公共预算财政拨款收支增加的原因:一是安定和陇西高速公路大队并入我支队,基本支出和项目支出经费收支增加;二是为避免重复填报,根据决算工作要求,我支队2016财政拨款收入1300万元(支付市公安局业务技术用房配套设施款)收支情况由市公安局进行填报,我支队不再填报,因而一般公共预算财政拨款收支上下年度增长幅度大。

  三、2017年度三公经费情况说明

  (一)三公经费预算说明。我支队2017三公经费预算9.53万元,比2016三公经费预算3.41万元增加6.12万元,增长179.47%。其中:因公出国(境)费0元,与上年相比无增减变化;公务接待费1.13万元,比上年增加0.12万元,同比增长12%;公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费预算8.4万元,比2016年公务用车运行费预算2.4万元增加6万元,增长250%。“三公”经费预算增加的主要原因是:根据市车改领导小组《关于定西市公安局公务用车改革实施细则的批复》(定车改领【20168号),我支队保留14辆公务用车,全部用于一线执法执勤岗位,2017年度预算增加公务用车运行维护费。

  (二)三公经费决算说明。我支队2017三公经费支出196.69万元(考试车辆费用在此项目核算),比2016三公经费支出264.54万元减少67.85万元,减少25.65%,“三公”经费减少的主要原因是2016年购置考试用车20133.7万元,2017年购置考试用车251.4万元,车辆购置费用减少。2017年年末我支队公务用车保有量为83辆,其中考试用车51辆。

  1、因公出国(境)费用

  我支队年内没有因公出国出境人员,故无因公出国出境费用。跟2016年相比无变化。

    2、公务接待费

  2017年我支队公务接待费用为零,比2016年公务接待费3123元减少3123元,减少100%,主要原因是我支队严格执行中央八项规定,严格控制公务接待。本年度无接待批次和人次。

    3、公务用车购置费

  我支队2017年公务用车购置费51.4万元,比2016年公务用车购置费133.7万元减少82.3万元,减少61.55%,公务用车购置费减少的原因是2016年购置科目三考试用车20辆(小型轿车桑塔纳),2017年购置考试车2辆(大型客车和中型客车各1辆),公务用车购置费用减少。

     4、公务用车运行维护费

  我支队2017年公务用车运行维护费145.29万元,比2016年公务用车运行费130.52万元增加14.77万元,增加11.31%。公务用车运行费增加的原因是上年度新购科目三考试车辆20辆,年内车辆运行维护费用增加。

  四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

  我支队无政府性基金,故政府性基金预算财政拨款收入支出数为零。

  五、其他需要说明的事项

    (一)一般公共预算财政拨款基本支出说明

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出1861.16万元,比2016年一般公共预算财政拨款基本支出1165.41万元增加695.75万元,增长59.7%,增加一般公共预算财政拨款基本支出的原因是:一是安定和陇西高速公路大队并入我支队,人员经费增加;二是年内人员调资、加班和执勤两项津贴标准提高,工资福利支出增加。一般公共预算财政拨款基本支出上下年度对比增幅较大。

  (二)机关运行经费情况说明

  我支队2017年度机关运行经费支出236.84万元,其中办公费9.67万元、手续费0.22万元、水费2.39万元、电费7万元、邮电费8.6万元、取暖费21.54万元、物业管理费0.4万元、差旅费9.06万元、维修(护)费16.26万元、租赁费0.12万元、会议费0.2万元、培训费1.89万元、劳务费0.27万元、委托业务费1.67万元、工会经费6.71万元、福利费8.02万元、公务用车运行维护费29.39万元、其他交通费用105.63万元、其他商品和服务支出5.1万元和办公设备购置2.7万元,比2016年机关运行经费支出74.5万元增加162.34万元,增长217.9%,增加的主要原因是全省高速交警体制改革,年内移交我支队两个高速公路大队,人员经费、公务交通补贴、公用经费增加。

  (三)国有资产占有情况说明

2017年末,我支队固定资产账面价值12640.41万元,其中:房屋23977.07m2,账面价值4863.09万元;车辆83辆(执法执勤用车32辆、考试用车51辆),账面价值947.18万元;单价50万元以上通用设备4套(驾驶人考试音频、视频存储系统1套、执法记录仪存储设备1套、电源箱变设备1套、智能档案密集架1套),账面价值602.99万元;单价100万元以上专用设备2套(驾驶员考试设备2套),账面价值1244.62万元,其他固定资产4982.53万元;无形资产55.59万元,公共基础设施958.46万元,在建工程147.47万元。

  (四)政府采购支出情况说明

  我支队2017年度办理政府采购计划金额1499.12万元(其中:政府采购货物支出725.43万元、政府采购工程支出723.69万元、政府采购服务支出50万元、授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% )。实际采购金额为1478.38万元(其中:政府采购货物支出721.48万元、政府采购工程支出717.2万元、政府采购服务支出39.7万元、授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% ),实际采购金额占政府采购计划金额98.62%,节约财政资金20.74万元。

  (五)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求, 我支队组织对2017年度公开预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金3985.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,共组织对道路交通管理及考试场运行经费、机动车驾驶人考试项目、公共设施建设维护费等三个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公开预算支出3985.23万元。主要取得的成效:一是深入开展道路安全隐患排查治理,道路交通安全形势平稳。建立了隐患动态排查、挂牌督办整治工作机制,部署开展道路安全隐患排查、高速公路隧道安全隐患排查等专项行动,排查道路安全隐患47处,市政府对其中16处重大安全隐患挂牌督办,完成治理13处。县区政府督办17处,完成治理11处。高速公路排查出的12处重大道路安全隐患,完成治理8处。2017年全市共发生适用一般程序处理的道路交通事故222起,造成116人死亡、200人受伤,直接经济损失29.62万元,与去年同期相比,事故起数、死亡人数、直接经济损失分别下降0.45%8.66%37.92%,受伤人数持平。二是持续开展专项整治,道路交通秩序明显好转。共查处11种严重交通违法行为664188起,同比增加12.8%;查处饮酒驾驶1492起,同比增加12.96%。健全农村道路管理机制,大力推进农村交警中队建设,全市119个乡镇均成立了交警中队,初步形成了农村道路交通安全常态化工作机制。对全市六县一区119个乡镇的1154名乡镇交管站交通管理员进行了培训,提升了乡镇交通管理员、交通协管员、劝导员依法履行道路交通安全管理工作的能力。三是城市道路交通秩序得到改善。在定西城区交通路、西岩路、正龙路等12条重点路段,确定了31处机动车停放点(段),对24处达到停放机动车条件的人行道进行降低道牙停车改造措施,缓解了停车难的问题。在城区人流车流聚集路段制作安装70个卡通交警提示牌,引导非机动车、行人文明出行。投资560余万元,新增智能交通信号灯11处、电子警察7处,违停抓拍设备7处,单行卡口设备4处、标志牌36块,增设人行道临时停车泊位1115个,新增、更换护栏1000米。对具备单向通行的自由街、双河路实行单向通行,对定西城区友谊广场实行微循环通行措施,8条道路实行单侧停车。开展《定西市机动车停车场管理办法》立法工作。四是强化车驾管源头管理,不断提升窗口服务质深入源头安全隐患清零行动,全市五类重点车辆检验率99.54%、报废率99.88%2017年共淘汰黄标车老旧车19506 辆,淘汰率为108.16%。采取政府购买服务的方式,免费为群众提供拓号、复印、照相、导办车驾管业务。按照全国一等车辆管理所的标准设置,配置排队叫号系统,实行“一窗式”服务。积极拓展便民服务新举措,设立了交警支队车管所和盟机动车登记服务站。10月份,定西和盟和临洮鑫骑霖两家社会化考试场的投入运行,方便了学员就近参加考试,缩短了考试时间,节省了考试成本。共注册登记机动车37158辆,新增驾驶人30498人,互联网预约各科目考试221442人次,互联网预约号牌6009笔。五是创新交通安全宣传。组织开展 “春运零违法,交警奖红包”、“喜迎十九大、驾车零违法、交警奖红包”、“122全国交通安全日”等形式多样、内容丰富的交通安全宣传教育活动,有力地增强了广大客运驾驶人的荣誉感和自律意识、法律意识、安全意识全市建立交通安全微信群2580个,加入人员49.6万人,其中驾驶人44.5万人,占全市驾驶人的77.81%。全市组织开展大型宣传活动21场次,散发各类宣传资料51万余份,群发手机短信80万余条,发布微博信息15318条,发布微信信息7565条,播放广播、电视新闻2596条,发布网站新闻2865篇,刊载报纸新闻461篇。六是深化科技信息建设和应用。完成机动车驾驶人科目一考场搬迁工作,实现全程视频监控。完成了科目三考试监管系统联网工作,实现了科目一、二、三全部考试智能化、电子化,保证驾驶人考试的公开、公平、公正。依托“全省道路交通安全管理信息采集传输网项目”,在全市高速公路,国省道、县乡道路及事故多发路段路口,建设卡口122处,全部接入甘肃公安道路交通安全智能管控平台,100%上传数据,全面实现指挥调度、卡口拦截、超速抓拍、数据传输等功能。强化缉查布控系统实战应用,对无牌、假牌、套牌、车辆未检验等严重交通违法行为进行精准打击,出警拦截6245次,现场处罚234起。七是积极开展全国文明单位创建活动。交警支队被中央文明委授予第五届全国文明单位荣誉称号,市公安局交警支队城区大队大十字执勤示范岗被省委宣传部、省文明办、省雷锋精神研究会命名为学雷锋活动示范单位。年内,交警支队有3个集体、19名民警受到省公安厅及市公安局党委表彰奖励。

  六、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余,不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转,项目支出结转和结余、经营结余,不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费,其中,人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、其中,因公出国()费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)。

  (十一)对个人和家展的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

   附件:定西市交通警察支队2017年决算公开表.xls

 

 

 

 

 

 

 

                                                      定西市公安局交通警察支队

 

                                                    20181116

 

 


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